Расчет затрат на оказание услуг(работ)

	

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Краснотурьинская детская хореографическая школа"	
на очередной 2013 финансовый год	
Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 	Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды	Итого нормативные затраты на оказание услуги	Объем услуги	Затраты на содержание имущества 	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания	
	руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	ед.	руб	руб	
1	2	3	4	5	6	7	
Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	28 558,37	11 351,84	39 910,20	245,00		9 778 000,00	
Число обучающихся	28 558,37	11 351,84	39 910,20	245,00	0,00	9 778 000,00	
Итого на очередной 2013 год	0,00	0,00	0,00		0,00	9 778 000,00	

Затраты (калькуляция) на единицу услуги	
№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2013 году,  руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2013 году,  руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2013 году,  руб.	План показателя объёма услуги на 2013 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2013 году,  руб.	
1	2	4	5	6	7=(4)+(5)	8	9=(7)/(8)	
1	Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	6 996 800,00	2 781 200,00	1,00	9 778 000,00		39 910,20	
	Число обучающихся	6 996 800,00	2 781 200,00	1,00	9 778 000,00	245,00	39 910,20	

Показатели объема оказываемой услуги	
№ п/п	Наименование показателей объема оказываемой услуги	2013 год	
1	2	3	
1	Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	245,00	
	Число обучающихся	245	

Прямые затраты учреждения	
	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2013 году,  руб.	
1	2	3	
1	Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	6 996 800 000,00	
	Число обучающихся		
	211 - Заработная плата	5 252 000,00	
	212 - Прочие выплаты	20 800,00	
	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	1 586 000,00	
	222 - Транспортные услуги	40 000,00	
	226 - Прочие работы, услуги	27 000,00	
	290 - Прочие расходы	6 000,00	
	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	65 000,00	
ИТОГО	6 996 800,00	

Затраты на общехозяйственные нужды	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2013 году,  руб.	
1	2	3	
1.	211 - Заработная плата	1 437 000,00	
2.	212 - Прочие выплаты	1 200,00	
3.	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	434 000,00	
4.	221 - Услуги связи	21 000,00	
5.	222 - Транспортные услуги	3 000,00	
6.	223 - Коммунальные услуги	545 000,00	
7.	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	59 000,00	
8.	226 - Прочие работы, услуги	226 000,00	
9.	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	55 000,00	
ИТОГО	2 781 200,00	

Затраты на содержание имущества  учреждения	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2013 году,  руб.	
1	2	3	
1.		0,00	
ИТОГО	0,00	

Затраты на весь объем оказываемых услуг (без учета иных затрат)	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2013 году,  руб.	
1	2	3	
1.	211 - Заработная плата	6 689 000,00	
2.	212 - Прочие выплаты	22 000,00	
3.	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	2 020 000,00	
4.	221 - Услуги связи	21 000,00	
5.	222 - Транспортные услуги	43 000,00	
6.	223 - Коммунальные услуги	545 000,00	
7.	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	59 000,00	
8.	226 - Прочие работы, услуги	253 000,00	
9.	290 - Прочие расходы	6 000,00	
10.	310 - Увеличение стоимости основных средств	0,00	
11.	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	120 000,00	
ИТОГО расходов	9 778 000,00	

Затраты на иные расходы	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2013 году,  руб.	
1	2	3	
1.	310 - Увеличение стоимости основных средств	100 000,00	
ИТОГО	100 000,00	

Затраты всего	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2013 году,  руб.	
1	2	3	
1.	211 - Заработная плата	6 689 000,00	
2.	212 - Прочие выплаты	22 000,00	
3.	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	2 020 000,00	
4.	221 - Услуги связи	21 000,00	
5.	222 - Транспортные услуги	43 000,00	
6.	223 - Коммунальные услуги	545 000,00	
7.	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	59 000,00	
8.	226 - Прочие работы, услуги	253 000,00	
9.	290 - Прочие расходы	6 000,00	
10.	310 - Увеличение стоимости основных средств	100 000,00	
11.	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	120 000,00	
ИТОГО расходов	9 878 000,00